lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010109 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010109
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.280,00
Fornecedor: VICTOR DE ALENCAR MAIA
CPF do fornecedor: ***.570.653-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2024 2024 480,00
18/04/2024 2024 480,00
20/05/2024 2024 480,00
21/06/2024 2024 480,00
Quantidade: 4 Valor total: 1.920,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 22010109 - 001 - 000 2024 480,00
24/04/2024 22010109 - 002 - 000 2024 480,00
17/06/2024 22010109 - 003 - 000 2024 480,00
02/07/2024 22010109 - 004 - 000 2024 480,00
Quantidade: 4 Valor total: 1.920,00

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