VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TECHOS EM CAMPOS SALES. CONVÊNIO: 916936/2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/06/2024 | 2024 | 682.620,88 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 682.620,88 |