EMPENHO: 21050133 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050133

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 1.412,00

Fornecedor: JOSÉ EDIVAN DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.823.063-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/05/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

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