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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21050003 - DATA: 09/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050003
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 7.762,98
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 5.832,31
09/05/2024 2024 580,51
09/05/2024 2024 155,61
09/05/2024 2024 435,46
09/05/2024 2024 229,54
09/05/2024 2024 6,42
09/05/2024 2024 248,24
09/05/2024 2024 274,89
Quantidade: 8 Valor total: 7.762,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/05/2024 21050003 - 001 - 000 2024 5.832,31
24/05/2024 21050003 - 002 - 000 2024 580,51
24/05/2024 21050003 - 003 - 000 2024 155,61
24/05/2024 21050003 - 004 - 000 2024 435,46
24/05/2024 21050003 - 005 - 000 2024 229,54
24/05/2024 21050003 - 006 - 000 2024 6,42
24/05/2024 21050003 - 007 - 000 2024 248,24
24/05/2024 21050003 - 008 - 000 2024 274,89
Quantidade: 8 Valor total: 7.762,98

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