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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21020011 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020011
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 872,00
Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 872,00
Quantidade: 1 Valor total: 872,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2024 21020011 - 001 - 000 2024 872,00
Quantidade: 1 Valor total: 872,00

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