VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/06/2024 | 2024 | 1.947,45 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 1.947,45 |