EMPENHO: 07050019 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050019

Data: 21/05/2024

Valor: R$ 2.851,43

Fornecedor: ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME

CNPJ do fornecedor: 09.339.916/0001-45

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.D.C.A

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.03 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO E FORT. DA POLITICA DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FMDCA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL- ITAU SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/05/2024		2024	2.851,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.851,43*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2024	07050019 - 001 - 000	2024	2.851,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.851,43*

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