EMPENHO: 06050101 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050101

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 1.355,00

Fornecedor: JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.302.373-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Proj. atividade: 2.048 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/05/2024		2024	1.355,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.355,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	06050101 - 001 - 000	2024	1.355,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.355,00*

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