VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI 8.666/1993 E DE ACORDO COM CONTRATO N 0909/2023-SAST.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
26/01/2024 | 2024 | 5.217,97 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 5.217,97 |