VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2024 | 2024 | 2.920,00 | ||
27/02/2024 | 2024 | 2.920,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.920,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 3.277,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 3.277,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 15.314,00 |