EMPENHO: 04010060 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010060

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 52.100,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.074 - MANUT DAS EST. DA REDE DE SERV. PUBLICO DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADERECURS

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (HOSPITAL).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/01/2021		2021	30.491,12
29/01/2021		2021	16.028,00
26/02/2021		2021	5.580,88
*Quantidade: 3* *Valor total: 52.100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2021	04010060 - 001 - 000	2021	30.491,12
05/02/2021	04010060 - 002 - 000	2021	16.028,00
02/03/2021	04010060 - 003 - 000	2021	5.580,88
*Quantidade: 3* *Valor total: 52.100,00*

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