EMPENHO: 03040017 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040017

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 84.965,32

Fornecedor: GIOVANNA TRANSPORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.743.846/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Proj. atividade: 2.026 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/05/2024		2024	84.965,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 84.965,32*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2024	03040017 - 001 - 000	2024	84.965,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 84.965,32*

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