VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.22.33.001
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/06/2024 | 2024 | 347.452,99 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 347.452,99 |