EMPENHO: 02040107 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040107

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 706,00

Fornecedor: ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA

CPF do fornecedor: ***.074.453-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/04/2024		2024	706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 706,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/05/2024	02040107 - 001 - 000	2024	706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 706,00*

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