EMPENHO: 02030111 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030111

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 125,00

Fornecedor: VICELMO PEREIRA DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.868.543-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B

Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PRA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL CREDE 18 CECOM RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - EF E RECOMPOSIÇÃO E PRIORIZAÇÃO CURRICULAR

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/03/2024		2024	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2024	02030111 - 001 - 000	2024	125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 125,00*

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