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EMPENHO: 02030090 - DATA: 27/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030090
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 19.196,90
Fornecedor: INSS - SUPER. REGIONAL NORDESTE
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/1161-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 19.196,90
Quantidade: 1 Valor total: 19.196,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 02030090 - 001 - 000 2024 19.196,90
Quantidade: 1 Valor total: 19.196,90

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