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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02020022 - DATA: 08/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020022
Data: 08/02/2024
Valor: R$ 12.113,81
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 292,56
08/03/2024 2024 329,85
08/03/2024 2024 9.055,46
08/03/2024 2024 56,26
08/03/2024 2024 313,56
08/03/2024 2024 31,41
08/03/2024 2024 129,26
08/03/2024 2024 1.575,60
08/03/2024 2024 329,85
Quantidade: 9 Valor total: 12.113,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 02020022 - 001 - 000 2024 292,56
27/03/2024 02020022 - 002 - 000 2024 329,85
27/03/2024 02020022 - 003 - 000 2024 9.055,46
27/03/2024 02020022 - 004 - 000 2024 56,26
27/03/2024 02020022 - 005 - 000 2024 313,56
27/03/2024 02020022 - 006 - 000 2024 31,41
27/03/2024 02020022 - 007 - 000 2024 129,26
27/03/2024 02020022 - 008 - 000 2024 1.575,60
27/03/2024 02020022 - 009 - 000 2024 329,85
Quantidade: 9 Valor total: 12.113,81

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