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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01050009 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050009
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 1.173,77
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 681,58
09/05/2024 2024 247,69
09/05/2024 2024 244,50
Quantidade: 3 Valor total: 1.173,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2024 01050009 - 001 - 000 2024 681,58
23/05/2024 01050009 - 002 - 000 2024 247,69
23/05/2024 01050009 - 003 - 000 2024 244,50
Quantidade: 3 Valor total: 1.173,77

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