VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/05/2024 | 2024 | 5.006,10 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 5.006,10 |