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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020001 - DATA: 06/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020001
Data: 06/02/2024
Valor: R$ 1.495,86
Fornecedor: INSS-RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/02/2024 2024 1.495,86
Quantidade: 1 Valor total: 1.495,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2024 01020001 - 001 - 000 2024 1.495,86
Quantidade: 1 Valor total: 1.495,86

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