Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050053 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.843,20 |
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EMPENHO: 04050056 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.465,20 |
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EMPENHO: 04050057 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.106,99 |
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EMPENHO: 04050058 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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12.715,03 |
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EMPENHO: 04050059 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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13.088,45 |
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EMPENHO: 25050005 - DATA: 06/05/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.412,96 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 05/05/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAR [...]
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1.694,40 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 05/05/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( ABR [...]
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1.694,40 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 05/05/2024
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA PRAÇA HELIO LIMA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.100,90 |
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EMPENHO: 24050001 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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521,00 |
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EMPENHO: 24050002 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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573,90 |
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EMPENHO: 02050012 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.099,00 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 03/05/2024
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ES [...]
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5.170,00 |
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EMPENHO: 02050005 - DATA: 03/05/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 03/05/2024
MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.105,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01050004 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.000,00 |
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EMPENHO: 24050004 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02050020 - DATA: 03/05/2024
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01050031 - DATA: 03/05/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03050035 - DATA: 03/05/2024
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
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10.880,00 |
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EMPENHO: 03050042 - DATA: 03/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SEC [...]
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17.960,00 |
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EMPENHO: 06050081 - DATA: 03/05/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN.
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360,00 |
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EMPENHO: 06050082 - DATA: 03/05/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN.
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540,00 |
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EMPENHO: 06050083 - DATA: 03/05/2024
ANDREIA GOMES MARTINS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATEN [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 06050084 - DATA: 03/05/2024
JELSON CARLOS DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATEN [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 06050100 - DATA: 03/05/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 06050101 - DATA: 03/05/2024
JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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1.355,00 |
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EMPENHO: 06050103 - DATA: 03/05/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.600,00 |
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