Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060005 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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16.711,84 |
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EMPENHO: 06060006 - DATA: 07/06/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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832,94 |
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EMPENHO: 21060005 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.366,62 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.702,24 |
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EMPENHO: 24060001 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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86,18 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 07/06/2024
ANTONIA SECUNDO DE MOURA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI.
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250,00 |
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EMPENHO: 04060009 - DATA: 07/06/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
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360,00 |
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EMPENHO: 04060010 - DATA: 07/06/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
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250,00 |
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EMPENHO: 03060033 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.040,05 |
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EMPENHO: 01060011 - DATA: 06/06/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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593,94 |
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EMPENHO: 01060034 - DATA: 06/06/2024
C&M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA EDUCAÇÃO FISCAL AO CORPO TECNICO DE SERVIDORES ATUANTES NAS ES [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 01060035 - DATA: 06/06/2024
C&M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE MELHOR DIDATICA UTILIZADA AO CORPO DISCENTE NO AMBITO DA EDUC [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 01060067 - DATA: 06/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01060069 - DATA: 06/06/2024
C & M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
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12.250,00 |
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EMPENHO: 02060036 - DATA: 06/06/2024
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
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2.600,00 |
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EMPENHO: 02060039 - DATA: 06/06/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02060040 - DATA: 06/06/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 02060200 - DATA: 06/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02060219 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA REFERIDA SECRETARIA
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125,00 |
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EMPENHO: 02060225 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 02060226 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PPDDE E AÇÕES INTEGRADOS NO [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 02060245 - DATA: 06/06/2024
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICIO TECNICA PSE ( PROGAMA SAUDE NA ESCOLA ) NUMA INTERAÇÃO SISTEMICA COM A OFERTA ELETIVA DO ETI ( ESCOLAR EM [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 04060039 - DATA: 05/06/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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28.000,00 |
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EMPENHO: 22060024 - DATA: 05/06/2024
LUCAS MOURA DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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14.000,00 |
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EMPENHO: 23060013 - DATA: 05/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 06060058 - DATA: 05/06/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
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EMPENHO: 06060059 - DATA: 05/06/2024
LUCILENE FERREIRA DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA BRINQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONS [...]
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4.280,00 |
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EMPENHO: 07060027 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
F.M.D.C.A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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27,22 |
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EMPENHO: 24060032 - DATA: 05/06/2024
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 24060033 - DATA: 05/06/2024
FABIO VIRGILIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
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1.225,00 |
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