Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010038 - DATA: 02/01/2024
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 22010039 - DATA: 02/01/2024
MOISES PEREIRA DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 22010041 - DATA: 02/01/2024
LUCIANO TAVARES FERNANDES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 22010042 - DATA: 02/01/2024
ROMULO SANTOS FERREIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 22010043 - DATA: 02/01/2024
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 22010044 - DATA: 02/01/2024
WILLIA ALVES DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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8.472,00 |
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EMPENHO: 22010046 - DATA: 02/01/2024
JOSE WILTON LEITE
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETAR [...]
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14.850,00 |
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EMPENHO: 22010047 - DATA: 02/01/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 22010050 - DATA: 02/01/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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6.562,50 |
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EMPENHO: 22010052 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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562,50 |
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EMPENHO: 22010053 - DATA: 02/01/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA [...]
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16.500,00 |
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EMPENHO: 22010055 - DATA: 02/01/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 25010003 - DATA: 02/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.958,00 |
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EMPENHO: 25010004 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
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7.920,00 |
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EMPENHO: 25010005 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENT [...]
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4.400,00 |
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EMPENHO: 25010007 - DATA: 02/01/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
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6.562,50 |
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EMPENHO: 01010029 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
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1.420,00 |
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EMPENHO: 01010030 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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1.945,00 |
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EMPENHO: 01010031 - DATA: 02/01/2024
JOSE ITAMAR RIBEIRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, [...]
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7.200,00 |
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EMPENHO: 01010033 - DATA: 02/01/2024
ADALIA GOMES DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 01010035 - DATA: 02/01/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
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16.800,00 |
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EMPENHO: 01010037 - DATA: 02/01/2024
TATIANE LOPES BARBOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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3.601,76 |
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EMPENHO: 01010038 - DATA: 02/01/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
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54.000,00 |
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EMPENHO: 01010042 - DATA: 02/01/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
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3.848,00 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS
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3.840,00 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2024
MARIA IEDA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XX [...]
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9.450,00 |
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EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2024
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCA [...]
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3.990,00 |
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EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
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16.800,00 |
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EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2024
C & M CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO COM AÇÕES ESPECIFICAS PARA C [...]
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9.100,00 |
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