Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21030027 - DATA: 27/03/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
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EMPENHO: 23030013 - DATA: 27/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.495,74 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 27/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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228,00 |
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EMPENHO: 02030090 - DATA: 27/03/2024
INSS - SUPER. REGIONAL NORDESTE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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19.196,90 |
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EMPENHO: 02030103 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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9.056,12 |
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EMPENHO: 02030112 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.029,56 |
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EMPENHO: 02030116 - DATA: 27/03/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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105.651,44 |
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EMPENHO: 04030101 - DATA: 27/03/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.986,46 |
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EMPENHO: 04030102 - DATA: 27/03/2024
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL).
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17.467,40 |
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EMPENHO: 06030103 - DATA: 27/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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72,00 |
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EMPENHO: 01030053 - DATA: 26/03/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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882,00 |
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EMPENHO: 01030054 - DATA: 26/03/2024
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
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571,71 |
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EMPENHO: 21030015 - DATA: 26/03/2024
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 925801/2021 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
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114.392,65 |
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EMPENHO: 25030005 - DATA: 26/03/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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5.600,00 |
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EMPENHO: 04030046 - DATA: 26/03/2024
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFERENCIA DE TODOS OS PROJETOS, ATIVIDADES ELEMENTOS GASTOS E FONTES DE RECURSOS VINCULAD [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 06030036 - DATA: 26/03/2024
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADWS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 06030037 - DATA: 26/03/2024
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BCG358 220V BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESISDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 06030045 - DATA: 26/03/2024
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, ATUANDO COMO OFICINEIRO, EM OFICINA DE MECANICA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 02030110 - DATA: 26/03/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE
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180,00 |
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EMPENHO: 06030067 - DATA: 25/03/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 20030014 - DATA: 25/03/2024
INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANIMAÇÃO DE LOGOTIPOS E ELEMENTOS GRÁFICOS PARA USO EM VIDEOS INSTITUCIONAIS, COMERCIAIS E REDES SÓCIAIS, SOB RES [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 21030033 - DATA: 25/03/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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83.287,75 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 25/03/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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81.790,80 |
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EMPENHO: 21030182 - DATA: 25/03/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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206,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 23/03/2024
SANDRA SOUZA DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
F.M.D.C.A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIO NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS JUNTO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAMPOS SALES, ATRAVÉS DA SE [...]
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6.420,72 |
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EMPENHO: 04030045 - DATA: 22/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF)
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12.155,64 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 21/03/2024
IZABEL CRISTINA DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE.
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180,00 |
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EMPENHO: 04030007 - DATA: 21/03/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO PISO DA ENFERMEGEM NA ESP/CE.
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270,00 |
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EMPENHO: 01030037 - DATA: 21/03/2024
M.L.C SILVA -ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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374,10 |
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EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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301,20 |
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