Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22060007 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.035,40 |
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EMPENHO: 22060008 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.244,80 |
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EMPENHO: 22060009 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.041,60 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 10/04/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.700,30 |
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EMPENHO: 21030013 - DATA: 14/03/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 07010003 - DATA: 15/01/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
F.M.D.C.A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE EXCEUÇÃO D PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS [...]
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1.750,00 |
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