Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060019 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.681,00 |
|
EMPENHO: 06050048 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.681,00 |
|
EMPENHO: 01050062 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.945,00 |
|
EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,
|
3.848,00 |
|
EMPENHO: 01050027 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.945,00 |
|
EMPENHO: 06030076 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS.
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 06030075 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.386,00 |
|
EMPENHO: 02030026 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
3.848,00 |
|
EMPENHO: 02030025 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS
|
3.840,00 |
|
EMPENHO: 01030026 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.945,00 |
|
EMPENHO: 01030025 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
|
1.420,00 |
|
EMPENHO: 02020012 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
3.840,00 |
|
EMPENHO: 06020029 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS.
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 06020030 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.386,00 |
|
EMPENHO: 02020013 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
3.848,00 |
|
EMPENHO: 01020028 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
|
1.420,00 |
|
EMPENHO: 01020027 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.945,00 |
|
EMPENHO: 06010046 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS.
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 06010045 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.386,00 |
|
EMPENHO: 01010029 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
|
1.420,00 |
|
EMPENHO: 04010062 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS. ADITIVO ATÉ O DIA 06/04/2024 [...]
|
11.000,00 |
|
EMPENHO: 04010061 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 29/06/2024.
|
18.000,00 |
|
EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS
|
3.840,00 |
|
EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
3.848,00 |
|
EMPENHO: 01010030 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.945,00 |
|
