Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090011 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.105,18 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.161,80 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.995,20 |
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EMPENHO: 04090014 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.349,42 |
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EMPENHO: 04090015 - DATA: 10/09/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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11.179,78 |
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EMPENHO: 04090022 - DATA: 10/09/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SERVIDOR CLOUD SERVER EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM, BA [...]
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8.400,00 |
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EMPENHO: 06090017 - DATA: 10/09/2024
MARIA ROSANIA VIDAL ROCHA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIOA ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADATRO UNICO (CADUN [...]
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1.195,00 |
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EMPENHO: 06090073 - DATA: 10/09/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
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2.980,00 |
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EMPENHO: 20090002 - DATA: 10/09/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DO CAUC E DEMAIS OBRIGAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E INSERÇÃO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 20090003 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESS [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 25090001 - DATA: 10/09/2024
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCINICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DAS OBRIGAÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, IMPRESSÃO DE [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 01090090 - DATA: 09/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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7.206,44 |
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EMPENHO: 01090091 - DATA: 09/09/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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14,83 |
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EMPENHO: 02090051 - DATA: 09/09/2024
M L C SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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2.200,00 |
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EMPENHO: 06090015 - DATA: 09/09/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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2.634,60 |
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EMPENHO: 06090044 - DATA: 09/09/2024
JOESIA PEREIRA DO NASCIMENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.195,00 |
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EMPENHO: 20090009 - DATA: 09/09/2024
LUIS COSTA GOMES
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA QUE IRÁ ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA REALIZAR EXAME DE CORPO [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 06090007 - DATA: 08/09/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.703,30 |
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EMPENHO: 23090003 - DATA: 08/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.426,76 |
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EMPENHO: 02090055 - DATA: 08/09/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
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EMPENHO: 21090008 - DATA: 07/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.113,92 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 07/09/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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136,24 |
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EMPENHO: 02090001 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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721,00 |
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EMPENHO: 03090028 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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103,00 |
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EMPENHO: 03090029 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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305,00 |
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EMPENHO: 06090004 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCA KAREN GABRIELY DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 23090001 - DATA: 05/09/2024
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024.
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156,80 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 05/09/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
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