Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030067 - DATA: 14/03/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
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1.337,74 |
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EMPENHO: 02030050 - DATA: 14/03/2024
ROSIRENE LOURENÇO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F ENGENHEIROS FRENCISCO THOME DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRE [...]
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706,00 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
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EMPENHO: 06030015 - DATA: 14/03/2024
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PRO [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 06030016 - DATA: 14/03/2024
FRANCISCO VINICIUS DE CASTRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 14/03/2024
MARIA MADALENA DE CASTRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE MAQUIAGEM REALIZADA COM OS USUSARIOS DO GRUOO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCI [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 14/03/2024
ANTONIA ALVES DE CASTRO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE BORBADO TRADICIONAL COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CRAS MIGUEL CORTEZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 21030010 - DATA: 14/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.399,20 |
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EMPENHO: 21030013 - DATA: 14/03/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 02030040 - DATA: 14/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.273,31 |
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EMPENHO: 02030035 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.678,00 |
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EMPENHO: 02030036 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.570,00 |
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EMPENHO: 02030037 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.800,00 |
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EMPENHO: 02030038 - DATA: 14/03/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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8.400,00 |
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EMPENHO: 06030019 - DATA: 13/03/2024
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
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4.340,00 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 13/03/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 06030055 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 06030056 - DATA: 13/03/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 06030061 - DATA: 13/03/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PRONTUARIOS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 06030063 - DATA: 13/03/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.385,00 |
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EMPENHO: 25030008 - DATA: 13/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 25030009 - DATA: 13/03/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.527,52 |
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EMPENHO: 20030037 - DATA: 13/03/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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280,90 |
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EMPENHO: 22030070 - DATA: 13/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.830,59 |
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EMPENHO: 02030127 - DATA: 13/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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204,00 |
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EMPENHO: 02030136 - DATA: 13/03/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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102.158,05 |
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EMPENHO: 21030014 - DATA: 12/03/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.703,82 |
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EMPENHO: 06030041 - DATA: 12/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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24,00 |
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EMPENHO: 20030016 - DATA: 12/03/2024
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARA PARA ACOMPANHAR ADOLECENTE PARA EXAME DE CORPO DELITO JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE - CE
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125,00 |
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EMPENHO: 03030029 - DATA: 12/03/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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849,06 |
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