Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21060028 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.488,23 |
|
EMPENHO: 06060031 - DATA: 18/06/2024
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FISCAL, BEM COMO ALTERAÇÃO PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO FUNDO MUN [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 06060032 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESP [...]
|
3.350,00 |
|
EMPENHO: 06060033 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREA [...]
|
3.350,00 |
|
EMPENHO: 06060034 - DATA: 18/06/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
3.710,00 |
|
EMPENHO: 03060037 - DATA: 17/06/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
|
68.497,65 |
|
EMPENHO: 04060014 - DATA: 17/06/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
125,00 |
|
EMPENHO: 04060015 - DATA: 17/06/2024
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
125,00 |
|
EMPENHO: 04060016 - DATA: 17/06/2024
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
|
125,00 |
|
EMPENHO: 24060003 - DATA: 17/06/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 900 MEDALHAS PERSONALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
10.980,00 |
|
EMPENHO: 02060019 - DATA: 17/06/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDAD [...]
|
11.880,00 |
|
EMPENHO: 06060030 - DATA: 17/06/2024
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
110,00 |
|
EMPENHO: 06060038 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.400,92 |
|
EMPENHO: 21060022 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.906,19 |
|
EMPENHO: 23060016 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
21.303,38 |
|
EMPENHO: 01060003 - DATA: 16/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
|
1.321,61 |
|
EMPENHO: 21060011 - DATA: 14/06/2024
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIME [...]
|
682.620,88 |
|
EMPENHO: 04060011 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMAND [...]
|
4.500,00 |
|
EMPENHO: 04060012 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 20060005 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 22060012 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 25060004 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 25060003 - DATA: 12/06/2024
CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL.
|
930,00 |
|
EMPENHO: 21060008 - DATA: 12/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.615,34 |
|
EMPENHO: 22060010 - DATA: 12/06/2024
UNIAO JUNINA DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE.
|
224,00 |
|
EMPENHO: 23060003 - DATA: 12/06/2024
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO (15.000KM), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
299,20 |
|
EMPENHO: 23060004 - DATA: 12/06/2024
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.346,34 |
|
EMPENHO: 01060006 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
245,00 |
|
EMPENHO: 24060004 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
510,80 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 11/06/2024
IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA.
|
1.000,00 |
|
