Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070013 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070014 - DATA: 02/07/2024
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.315,14 |
2.315,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070022 - DATA: 02/07/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDEB
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070028 - DATA: 02/07/2024
C & M CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA MIDIA E UTILIZAÇÃO DA I [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 02/07/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070020 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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1.699,25 |
1.699,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070027 - DATA: 02/07/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
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EMPENHO: 06070030 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070031 - DATA: 02/07/2024
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, BEM COMO O SUPO [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070032 - DATA: 02/07/2024
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06070033 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06070034 - DATA: 02/07/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070035 - DATA: 02/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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17.109,95 |
17.109,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070037 - DATA: 02/07/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070038 - DATA: 02/07/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070039 - DATA: 02/07/2024
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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706,00 |
706,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070040 - DATA: 02/07/2024
JULIANE MARIA DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SA [...]
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840,00 |
840,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070041 - DATA: 02/07/2024
ANTONIA RITA DOS SANTOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070042 - DATA: 02/07/2024
MARIA NATALI STEFANNI SILVA SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070043 - DATA: 02/07/2024
KAIO HENRICK DE MORAIS E SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070044 - DATA: 02/07/2024
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070045 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070046 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO VIGILANTE NA BRINQUEDOPRAÇA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070047 - DATA: 02/07/2024
MICHELE ALENCAR RODRIGUES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070048 - DATA: 02/07/2024
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070051 - DATA: 02/07/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070052 - DATA: 02/07/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070008 - DATA: 02/07/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.391,46 |
9.391,46 |
9.391,46 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 02/07/2024
JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.725,68 |
4.725,68 |
4.725,68 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 02/07/2024
DOUGLAS ROMEU BARBOSA DE FREITAS - MAXIMUS COMERCI
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPORTIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTA SECRETARIA.
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6.654,60 |
6.654,60 |
6.654,60 |
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