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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01070071 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
1.700,00 1.700,00 0,00
EMPENHO: 01070072 - DATA: 01/07/2024
LIDIANA FRANCISCA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 0,00
EMPENHO: 01070073 - DATA: 01/07/2024
SAMARA DA SILVA IRIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 0,00
EMPENHO: 01070074 - DATA: 01/07/2024
MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
1.800,00 1.800,00 0,00
EMPENHO: 01070075 - DATA: 01/07/2024
ROBSON DE FRANÇA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
1.700,00 1.700,00 0,00
EMPENHO: 21070001 - DATA: 01/07/2024
ENEL ENERGIA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
6.069,65 6.069,65 0,00
EMPENHO: 21070006 - DATA: 01/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AJUDIAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.04.19.02-SOU.
950,40 950,40 0,00
EMPENHO: 25070003 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.614,93 2.614,93 0,00
EMPENHO: 25070004 - DATA: 01/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
3.300,00 3.300,00 3.300,00
EMPENHO: 25070007 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
14.704,50 14.704,50 14.704,50
EMPENHO: 25070005 - DATA: 01/07/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
10.400,00 906,12 906,12
EMPENHO: 25070008 - DATA: 01/07/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.828,19 1.828,19 0,00
EMPENHO: 25070009 - DATA: 01/07/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.400,00 756,82 756,82
EMPENHO: 25070010 - DATA: 01/07/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FEREIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
7.958,00 7.933,91 0,00
EMPENHO: 03070004 - DATA: 01/07/2024
OZEIAS JOSE DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
1.041,00 1.041,00 1.041,00
EMPENHO: 03070008 - DATA: 01/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 FME
400,00 400,00 0,00
EMPENHO: 03070009 - DATA: 01/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001-F.ME
400,00 400,00 0,00
EMPENHO: 03070013 - DATA: 01/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
15.954,13 15.954,13 0,00
EMPENHO: 03070014 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 0,00
EMPENHO: 03070015 - DATA: 01/07/2024
VANUZIA CARVALHO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
706,00 706,00 0,00
EMPENHO: 03070016 - DATA: 01/07/2024
LEIDIANA BENTO DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
706,00 706,00 0,00
EMPENHO: 02070006 - DATA: 01/07/2024
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
1.790,00 1.790,00 0,00
EMPENHO: 02070007 - DATA: 01/07/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
1.790,00 1.790,00 0,00
EMPENHO: 02070008 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
450,00 450,00 0,00
EMPENHO: 02070009 - DATA: 01/07/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
360,00 360,00 0,00
EMPENHO: 02070010 - DATA: 01/07/2024
ERIVAN MARIANO DE MOURA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
2.385,00 2.385,00 0,00
EMPENHO: 02070011 - DATA: 01/07/2024
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
1.790,00 1.790,00 0,00
EMPENHO: 02070015 - DATA: 01/07/2024
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIA [...]
5.895,00 5.895,00 0,00
EMPENHO: 02070016 - DATA: 01/07/2024
ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CON [...]
1.080,00 1.080,00 0,00
EMPENHO: 02070018 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
945,00 945,00 0,00

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