Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070210 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070211 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070212 - DATA: 02/07/2024
JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070213 - DATA: 02/07/2024
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070214 - DATA: 02/07/2024
MARCIO MONTEIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070215 - DATA: 02/07/2024
NEURECIR CANDIDO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070216 - DATA: 02/07/2024
VALDEILTON GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070217 - DATA: 02/07/2024
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070218 - DATA: 02/07/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21070226 - DATA: 02/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59.411,53 |
59.411,53 |
59.411,53 |
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EMPENHO: 21070229 - DATA: 02/07/2024
JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO
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2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
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EMPENHO: 21070230 - DATA: 02/07/2024
GEORGE FRANCISCO DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
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3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 02/07/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.454,10 |
14.454,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070008 - DATA: 02/07/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.421,99 |
3.421,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070009 - DATA: 02/07/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
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19.279,20 |
19.279,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070011 - DATA: 02/07/2024
FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070012 - DATA: 02/07/2024
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070013 - DATA: 02/07/2024
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070014 - DATA: 02/07/2024
THIELLE GRACINDO FERNANDES
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070015 - DATA: 02/07/2024
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23070016 - DATA: 02/07/2024
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
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4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 02/07/2024
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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17.346,75 |
17.346,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 02/07/2024
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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24.836,71 |
24.836,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 02/07/2024
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR TIPO RURAL ( ORE 2 ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE CONF [...]
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398.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070010 - DATA: 02/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - F.M.E
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 02/07/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICO E ANALITICO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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22.200,00 |
22.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TRENAMENTO EM DOCENCIA E PRATICAS E ENSINO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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42.000,00 |
42.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A E [...]
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28.900,00 |
28.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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2.369,00 |
2.369,00 |
0,00 |
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