Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020004 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 03020010 - DATA: 01/02/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020011 - DATA: 01/02/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
5.372,77 |
5.372,77 |
5.372,77 |
|
EMPENHO: 04020011 - DATA: 01/02/2024
PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, J [...]
|
239.736,14 |
239.736,14 |
119.736,14 |
|
EMPENHO: 04020013 - DATA: 01/02/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 06020012 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASS [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06020013 - DATA: 01/02/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL [...]
|
5.140,00 |
5.140,00 |
5.140,00 |
|
EMPENHO: 06020014 - DATA: 01/02/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 06020015 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 06020016 - DATA: 01/02/2024
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 06020017 - DATA: 01/02/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
|
EMPENHO: 06020018 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 06020021 - DATA: 01/02/2024
ENEL ENERGIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.745,96 |
3.745,96 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020023 - DATA: 01/02/2024
ANA DE SOUZA ARRAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 06020024 - DATA: 01/02/2024
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 06020025 - DATA: 01/02/2024
ANTONIO ALVES DE BARROS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO P [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 06020026 - DATA: 01/02/2024
MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 06020027 - DATA: 01/02/2024
HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
|
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
|
EMPENHO: 06020029 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS.
|
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06020030 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
|
EMPENHO: 06020031 - DATA: 01/02/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 06020039 - DATA: 01/02/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
|
EMPENHO: 20020004 - DATA: 01/02/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE OUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEITU [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 20020007 - DATA: 01/02/2024
LUIZ BATISTA DE LIMA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS COM TROCA DE TELHAS DO PREDIO DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 20020008 - DATA: 01/02/2024
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
|
EMPENHO: 20020009 - DATA: 01/02/2024
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
870,97 |
870,97 |
870,97 |
|
EMPENHO: 21020006 - DATA: 01/02/2024
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 21020007 - DATA: 01/02/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 21020008 - DATA: 01/02/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
22,92 |
22,92 |
22,92 |
|
EMPENHO: 21020010 - DATA: 01/02/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
|
22.352,14 |
22.352,14 |
22.352,14 |
|
