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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03020019 - DATA: 05/02/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
5.764,60 5.764,60 5.764,60
EMPENHO: 06020058 - DATA: 05/02/2024
DAMIÃO JOSE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS C [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06020069 - DATA: 05/02/2024
GERIVAN RICARDO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO NOS CADASTROS REALIZADOS PELO CADASTRO UN [...]
2.645,00 2.645,00 2.645,00
EMPENHO: 04020078 - DATA: 05/02/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
32.495,48 32.495,48 32.495,48
EMPENHO: 23020024 - DATA: 05/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.431,89 2.431,89 2.431,89
EMPENHO: 04020082 - DATA: 05/02/2024
PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DO NIV
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS ESSENCIAS NA ÁREA DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (M [...]
10.615,22 10.615,22 10.615,22
EMPENHO: 04020040 - DATA: 04/02/2024
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
1.700,00 1.700,00 1.700,00
EMPENHO: 01020112 - DATA: 04/02/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 06020001 - DATA: 03/02/2024
ENEL ENERGIA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
197,40 197,40 197,40
EMPENHO: 21020002 - DATA: 02/02/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES- [...]
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 01020005 - DATA: 02/02/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
480,00 480,00 480,00
EMPENHO: 01020007 - DATA: 02/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
1.539,08 1.539,08 1.539,08
EMPENHO: 02020012 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
3.840,00 3.840,00 3.840,00
EMPENHO: 02020014 - DATA: 02/02/2024
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA
1.320,00 1.320,00 1.320,00
EMPENHO: 02020018 - DATA: 02/02/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA
16.720,00 16.720,00 16.720,00
EMPENHO: 02020019 - DATA: 02/02/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA
16.720,00 16.720,00 6.720,00
EMPENHO: 02020020 - DATA: 02/02/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA
22.500,00 22.500,00 15.500,00
EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FUNÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA J [...]
15.600,00 15.600,00 15.600,00
EMPENHO: 03020005 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 03020006 - DATA: 02/02/2024
A F SAMPAIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 03020008 - DATA: 02/02/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARI [...]
13.200,00 13.200,00 2.201,43
EMPENHO: 03020009 - DATA: 02/02/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
1.250,00 1.250,00 1.250,00
EMPENHO: 06020065 - DATA: 02/02/2024
MARLUCE ALVES DA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06020068 - DATA: 02/02/2024
GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONS [...]
2.025,00 2.025,00 2.025,00
EMPENHO: 03020029 - DATA: 02/02/2024
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CAS [...]
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 03020030 - DATA: 02/02/2024
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ES [...]
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 03020031 - DATA: 02/02/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES D [...]
7.450,00 7.450,00 7.450,00
EMPENHO: 07020003 - DATA: 02/02/2024
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA [...]
1.300,00 1.300,00 1.300,00
EMPENHO: 07020004 - DATA: 02/02/2024
LUIS VITOR DA SILVA ABREU
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - [...]
1.750,00 1.750,00 1.750,00
EMPENHO: 07020005 - DATA: 02/02/2024
JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
1.440,00 1.440,00 1.440,00

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