Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21030024 - DATA: 01/03/2024
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORE TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21030025 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21030026 - DATA: 01/03/2024
DIANDESON DE SOUSA MACENO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21030032 - DATA: 01/03/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01030035 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
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1.539,08 |
1.539,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 01/03/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01030034 - DATA: 01/03/2024
GILZIMAR DA SILVA GOMES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 01/03/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01030059 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA)
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26.383,52 |
26.383,52 |
26.383,52 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 01/03/2024
J.R.COELHO TAVARES-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA FORMENTAR O LAZER E O DESPORTO MUNICIPAL [...]
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01030029 - DATA: 01/03/2024
ADALIA GOMES DE LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 01030030 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO PUBLIC [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 02030030 - DATA: 01/03/2024
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
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1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
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EMPENHO: 02030031 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
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5.560,00 |
5.560,00 |
4.170,00 |
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EMPENHO: 02030032 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
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5.680,00 |
5.680,00 |
4.260,00 |
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EMPENHO: 02030033 - DATA: 01/03/2024
ROYAL SERVICE LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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82.726,90 |
82.726,90 |
82.726,90 |
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EMPENHO: 02030034 - DATA: 01/03/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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19.033,92 |
19.033,92 |
19.033,92 |
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EMPENHO: 02030039 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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2.410,00 |
2.410,00 |
2.410,00 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 01/03/2024
MARIA DE LOURDES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO AO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NEJA JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03030018 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCA KARINA FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 03030019 - DATA: 01/03/2024
J.V.P.SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO D [...]
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6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
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EMPENHO: 03030021 - DATA: 01/03/2024
SABRYNA GOMES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MORAIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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26.040,00 |
15.624,00 |
10.416,00 |
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EMPENHO: 03030023 - DATA: 01/03/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( UNIVERSITARIOS )
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15.987,84 |
15.987,84 |
15.987,84 |
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EMPENHO: 03030024 - DATA: 01/03/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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7.954,13 |
7.954,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO ANALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE TODA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO MUNICIP [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030027 - DATA: 01/03/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.209,00 |
2.209,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030028 - DATA: 01/03/2024
ELIANDO DA SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.S [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 06030088 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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193.781,58 |
193.781,58 |
193.781,58 |
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EMPENHO: 06030089 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
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9.294,46 |
9.294,46 |
9.294,46 |
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EMPENHO: 06030090 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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11.391,38 |
11.391,38 |
11.391,38 |
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