Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030013 - DATA: 01/03/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02030018 - DATA: 01/03/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO NA AREA EDUCACIONAL. JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
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10.240,00 |
10.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 01/03/2024
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 01/03/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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43.013,26 |
43.013,26 |
43.013,26 |
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EMPENHO: 01030040 - DATA: 01/03/2024
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CO [...]
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3.789,75 |
3.789,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030062 - DATA: 01/03/2024
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02030063 - DATA: 01/03/2024
JOELSON MATIAS QUEIROZ
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 01/03/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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4.173,08 |
4.173,08 |
4.173,08 |
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EMPENHO: 06030023 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 01/03/2024
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06030025 - DATA: 01/03/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL [...]
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5.140,00 |
5.140,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030061 - DATA: 01/03/2024
MARIA MICAELE DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 SOB CO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 01/03/2024
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUN [...]
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5.420,00 |
5.420,00 |
5.420,00 |
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EMPENHO: 21030004 - DATA: 01/03/2024
ENEL ENERGIA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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18.682,60 |
18.682,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030008 - DATA: 01/03/2024
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 21030009 - DATA: 01/03/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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54.881,80 |
54.881,80 |
54.881,80 |
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EMPENHO: 01030036 - DATA: 01/03/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 02030047 - DATA: 01/03/2024
ANTONIA ALVES DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
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9.454,03 |
9.454,03 |
9.454,03 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 01/03/2024
TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS NA AGRICULTURA SUSTENTAVEL, SOB COORDENAÇÃO DA SCERETARIA DE DESENVOLVI [...]
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2.515,00 |
2.515,00 |
2.515,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 01/03/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
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18.476,94 |
18.476,94 |
18.476,94 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 01/03/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.053,24 |
8.053,24 |
8.053,24 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 01/03/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 01/03/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 01/03/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 02030052 - DATA: 01/03/2024
RAYANY MOTA COSTA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
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EMPENHO: 01030023 - DATA: 01/03/2024
A. AMARO F DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.538,67 |
2.538,67 |
2.538,67 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 01/03/2024
A. AMARO F DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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2.538,67 |
2.538,67 |
2.538,67 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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