Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010029
014.XXX.XXX-02
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010030
885.XXX.XXX-68
JOSE ANTONIO LEITE SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010031
856.XXX.XXX-53
JOSE APOLINARIO DOS SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010032
010.XXX.XXX-03
JOSE CLEITON PEREIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010033
014.XXX.XXX-50
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010034
067.XXX.XXX-99
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010035
003.XXX.XXX-85
MAILTON JOSE FIGUEREDO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010036
560.XXX.XXX-49
CICERO ROBERIO NOBRE
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010037
030.XXX.XXX-06
MARIA FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010038
149.XXX.XXX-30
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010039
060.XXX.XXX-79
MOISES PEREIRA DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010040
026.XXX.XXX-75
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010041
024.XXX.XXX-00
LUCIANO TAVARES FERNANDES
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010042
040.XXX.XXX-30
ROMULO SANTOS FERREIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010043
037.XXX.XXX-52
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010044
070.XXX.XXX-80
WILLIA ALVES DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 21050053
047.XXX.XXX-30
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
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1.500,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22010115
39.658.614/0001-09
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.518,22 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22050084
13.711.902/0001-88
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E UMA PASSARELA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
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1.750,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22060010
20.188.152/0001-77
UNIAO JUNINA DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE.
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224,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22060011
24.278.882/0001-10
TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO [...]
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14.600,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 22060014
26.751.053/0001-38
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL, GUSTAVINHO E HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDA [...]
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40.000,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04060013
885.XXX.XXX-15
JANAINA GOMES DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04060014
880.XXX.XXX-15
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04060015
259.XXX.XXX-00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04060016
503.XXX.XXX-91
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04050076
19.540.084/0001-84
M.L.C SILVA - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.340,80 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04060003
07.833.664/0001-80
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
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1.678,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 23060004
26.573.351/0003-47
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.346,34 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 04040025
049.XXX.XXX-61
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.950,00 |
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