Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21090103
033.XXX.XXX-01
ANTONIO GILBERTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
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1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21090104
795.XXX.XXX-04
MARIA GEOVANE PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBR [...]
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1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21090106
026.XXX.XXX-88
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGILANTE DO SANTUARIO N.S DA PENHA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21100006
043.XXX.XXX-82
MARCIO MONTEIRO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21090018
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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59.411,53 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 21090033
86.797.131/0001-67
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CAMPOS SALES - NA FORMALIZAÇÃO, [...]
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6.000,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 04050068
465.XXX.XXX-44
CICERO HENRIQUE DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 21090093
559.XXX.XXX-87
FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 21090094
885.XXX.XXX-53
FABIANA SALES DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 21090095
627.XXX.XXX-60
MARIA GABRIELY DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 04060074
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.236,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 06070005
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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206,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 06080011
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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721,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 21070005
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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412,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 21080002
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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206,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01080003
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 20060023
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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305,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 20070017
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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103,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 07090019
047.XXX.XXX-64
JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL.
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1.440,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 07090020
041.XXX.XXX-30
PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
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1.750,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 21090038
062.XXX.XXX-61
JANDSON NEGREIROS ALENCAR
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
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3.000,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 21090039
052.XXX.XXX-56
DAMIAO ALVES DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANCIA NA PRAÇA HELIO LIMA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 04100002
23.390.279/0001-62
FISIOETERAPIAS INFANTIL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, ATRAVES DO METODO RTA E TR3, COM UM TOTAL DE 06 ATENDIMENTOS. COM R$ 120,0 [...]
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4.206,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02090001
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
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721,00 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 03090028
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
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103,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 22090006
049.XXX.XXX-05
CICERO LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO BENZEDEIRAS - RAMOS DA CURA, CONTEMPLADO DIANTE DO EDITAL 06/20 [...]
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5.000,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 06090019
082.XXX.XXX-57
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
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1.075,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 06090022
605.XXX.XXX-12
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 06090074
047.XXX.XXX-69
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, ATUANDO NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.412,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 06100004
348.XXX.XXX-15
JOSE CICERO DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALH [...]
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3.030,00 |
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