Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030005
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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3.432,80 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030017
M.L.C SILVA - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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739,50 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030009
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030100
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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19.791,45 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030101
MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.931,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030102
LUCIMAR IRISMAR DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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14.582,40 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030119
JOSE GONÇALVES DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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11.820,90 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030120
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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6.301,54 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030121
FRANCISCO DA SILVA LIMA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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4.859,90 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030122
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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10.102,40 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030123
RICARDO SESIDIO DE MORAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.056,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030124
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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6.264,72 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030125
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.024,60 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030126
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.526,40 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030128
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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16.666,65 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030129
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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23.920,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030130
JOAO PAULO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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19.355,70 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030132
LUCAS DA SILVA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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11.877,60 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030133
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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12.530,70 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030134
LINDOMAR DE ANDRADE SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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8.736,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 24030003
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 03030008
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030041
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCA [...]
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10.670,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030042
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCA [...]
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15.470,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02030043
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FORMAÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA [...]
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10.500,00 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020056
C & M CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
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12.250,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 22030003
J. FRANCISCO DA COSTA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS QUE SERÃO USADOS NOS EVENTOS CULTUR [...]
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1.770,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 06030079
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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1.788,15 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01030021
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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386,10 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 06030020
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
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