Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080012
LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE BELAS DO FUTSAL, DE [...]
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3.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080013
TALITA DA SILVA MOURA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE FURIA, DE ACORDO CO [...]
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2.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080014
APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, EQUIPE REBELDES, DE ACORDO [...]
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1.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080015
ANA CELIDE LIMA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARIA 2 [...]
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250,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080016
MICHELI MARIA ROCHA GOMES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO, DE ACORDO COM A PORTARI [...]
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250,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080017
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE RESENHA, DE ACORDO [...]
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6.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080018
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE BEIJO ARDENTE, DE [...]
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3.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080019
PAULO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, EQUIPE CRIAS DO GUARANI, [...]
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1.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080020
LUIS MIGUEL DE LIMA COSTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTA [...]
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250,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080021
FRANCISCO PAULO DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA FUTSAL MASCULINO, DE ACORDO COM A PORTARIA [...]
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250,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080022
YANA GISELE MENDES LOPES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
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2.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080023
GUSTAVO LIMA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL MASCULINO, EQUIPE CRATO, DE ACORD [...]
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1.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080024
CICERO IDELVAN DE MORAIS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
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2.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080025
ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE JU [...]
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1.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080007
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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1.790,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080008
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
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3.725,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 21080251
JOSE WESLEY ALVES DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PISTA DE SKATE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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3.600,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 24080035
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080005
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080060
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.000,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080067
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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114,99 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080068
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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765,84 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 06080069
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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114,99 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 01080062
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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395,63 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.582,60 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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190,80 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080008
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.200,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 03080001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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135,15 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 02080075
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.582,60 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 03080021
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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135,15 |
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