Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01080079
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 04080017
A.J.G ENGENHARIA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BATALHÃO DESTE MUNICIPIO DE [...]
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35.080,49 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 25080005
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024
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6.844,00 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 03080015
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
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77.241,20 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 22070092
M.L.C SILVA-ME
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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58,40 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 25070016
M.L.C SILVA-ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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58,40 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 20070032
M.L.C SILVA-ME
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL / ADICIONADA DE SAIS MINERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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29,20 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 06080052
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.091,36 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 23080020
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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70.565,16 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 21080237
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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71.692,74 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 04080018
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA).]
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2.053,57 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 04080019
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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1.234,66 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 04080020
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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66.033,31 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 04080021
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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35.292,65 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 20080011
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR)
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1.057,40 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 20080012
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.501,51 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 02080022
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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63.788,46 |
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| 31/08/2024 |
EMPENHO: 04070124
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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71.452,41 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080054
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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109.560,33 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080055
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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19.325,05 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080056
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
3.186,08 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080057
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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33.462,36 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080058
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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5.876,45 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080059
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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953,03 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 24080052
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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492,41 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 06080093
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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480,40 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 23080021
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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180,15 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 21080239
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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550,50 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080081
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11,63 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 02080099
INSS-RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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196.557,48 |
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