Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 06050023
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.010,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 03050043
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECR [...]
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17.960,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 21050008
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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62.999,87 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01050026
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
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4.000,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01050035
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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2.810,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 02050032
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO MODULO II DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA GESTORES E COORDENADORES DA REDE M [...]
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19.700,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 02050033
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINA COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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18.875,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 04050018
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE.
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180,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 04050019
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE.
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270,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 23050011
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.611,43 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 23050012
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11.565,99 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050055
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
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1.075,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050097
VALDEISON DE MORAIS NONATO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RES [...]
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2.515,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 22050003
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
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4.000,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 04050023
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.230,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050069
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.200,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050091
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAME [...]
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2.000,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050092
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAME [...]
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2.000,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050065
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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1.349,52 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050066
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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303,36 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050067
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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457,44 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050068
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
|
1.349,52 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050069
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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303,36 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050070
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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457,44 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050071
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050072
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050078
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050079
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01050025
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.720,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 20040045
LUCAS FERNANDES DA SILVA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
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3.030,00 |
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