Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
04/03/2024 |
EMPENHO: 06030106
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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0,99 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 02030003
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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8.064,85 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 06030049
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ATUAM NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E NOS S [...]
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4.600,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 02030013
RICARDO VIEIRA DE MELO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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1.300,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 03030001
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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63.342,31 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 21020138
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.820,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 21020139
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.328,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 21030005
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.000,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 04020036
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF)
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3.444,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 03020016
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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4.156,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 03020017
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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4.608,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 03020018
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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14.000,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 25020006
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.347,40 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 23020020
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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84.139,24 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 21020136
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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84.450,87 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 21020135
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
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102.916,94 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 02020024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 04020022
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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1.820,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 06020086
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO: 06020088
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 24030028
SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.935,60 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 23030006
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.053,24 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 01030044
MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 06030009
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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4.173,08 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 21030004
ENEL ENERGIA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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18.682,60 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 01030069
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS I [...]
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9.000,00 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 02030115
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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39.616,23 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 04020049
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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28.304,05 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 24020010
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
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01/03/2024 |
EMPENHO: 21020019
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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2.400,00 |
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