Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060018 - DATA: 10/06/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 22060016 - DATA: 10/06/2024
DANIEL GONÇALVES DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 22060017 - DATA: 10/06/2024
JOSE LEITE ATAIDE
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 22060018 - DATA: 10/06/2024
JOSÉ LEAL DE MACEDO
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 22060019 - DATA: 10/06/2024
JOSE SOARES DE LIMA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 22060020 - DATA: 10/06/2024
SERGIO DA SILVA PENHA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 22060021 - DATA: 10/06/2024
VALTENOR JOSE DE SOUSA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 02060026 - DATA: 10/06/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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360,00 |
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EMPENHO: 01060065 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.188,77 |
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EMPENHO: 01060068 - DATA: 10/06/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.468,00 |
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EMPENHO: 02060170 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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3.305,10 |
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EMPENHO: 02060172 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.097,90 |
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EMPENHO: 03060047 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.377,35 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.366,64 |
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EMPENHO: 04060067 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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725,55 |
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EMPENHO: 04060068 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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411,62 |
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EMPENHO: 04060069 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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10.847,15 |
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EMPENHO: 04060072 - DATA: 10/06/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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3.510,00 |
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EMPENHO: 04060074 - DATA: 10/06/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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1.236,00 |
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EMPENHO: 04060079 - DATA: 10/06/2024
MEDIMAGEM CARIRI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DO CRANIO. PACIENTE ENGRACIA DE LIMA PEREIRA E SILVA
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550,00 |
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EMPENHO: 04060080 - DATA: 10/06/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 04060084 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.669,30 |
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EMPENHO: 04060085 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.837,45 |
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EMPENHO: 04060086 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.467,43 |
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EMPENHO: 04060087 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.920,78 |
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EMPENHO: 04060088 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.739,22 |
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EMPENHO: 04060089 - DATA: 10/06/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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37.423,80 |
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EMPENHO: 04060092 - DATA: 10/06/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA MIDIA E UT [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 04060098 - DATA: 10/06/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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21.380,45 |
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EMPENHO: 06060083 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
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