Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20060006 - DATA: 14/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARÁ 2024 ALMOÇO COM GESTORES PUBLICOS.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 21060011 - DATA: 14/06/2024
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIME [...]
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682.620,88 |
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EMPENHO: 02060024 - DATA: 14/06/2024
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
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3.725,00 |
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EMPENHO: 02060223 - DATA: 14/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2024
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540,00 |
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EMPENHO: 02060224 - DATA: 14/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2 [...]
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360,00 |
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EMPENHO: 04060011 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMAND [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 04060012 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 22060012 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02060215 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA A SERVIDORA QUE IRA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
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125,00 |
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EMPENHO: 02060216 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
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180,00 |
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EMPENHO: 02060217 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
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125,00 |
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EMPENHO: 06060074 - DATA: 13/06/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 23060028 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 12/06/2024
CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL.
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930,00 |
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EMPENHO: 21060008 - DATA: 12/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.615,34 |
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EMPENHO: 22060010 - DATA: 12/06/2024
UNIAO JUNINA DO CEARA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE.
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224,00 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 12/06/2024
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO (15.000KM), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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299,20 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 12/06/2024
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.346,34 |
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EMPENHO: 01060006 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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245,00 |
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EMPENHO: 24060004 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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510,80 |
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EMPENHO: 21060213 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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105,48 |
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EMPENHO: 21060216 - DATA: 12/06/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO [...]
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5.006,10 |
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EMPENHO: 24060030 - DATA: 12/06/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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1.696,52 |
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EMPENHO: 02060242 - DATA: 12/06/2024
KATIA LAUANE TOMAZ DE NEGREIROS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 11/06/2024
IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 06060010 - DATA: 11/06/2024
DAMIÃO JOSE DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAL [...]
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4.440,00 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 11/06/2024
JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO-ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 11/06/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HI [...]
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3.950,00 |
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