Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070003 - DATA: 08/07/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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250,50 |
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EMPENHO: 25070002 - DATA: 08/07/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.466,00 |
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EMPENHO: 06070025 - DATA: 06/07/2024
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, APTA A SER BENEFICIADA COM O BENEFICIO EVENTUAL [...]
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2.960,00 |
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EMPENHO: 21070007 - DATA: 05/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETR^NICA N° 2024.06.25.07-SOU.
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1.424,80 |
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EMPENHO: 21070016 - DATA: 05/07/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 04/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 2024.05.02.03-SOU.
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435,20 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 04/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - N° 01.2024.04.19.02-SOU.
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512,00 |
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EMPENHO: 06070009 - DATA: 04/07/2024
CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 06070010 - DATA: 04/07/2024
HELIO CABRAL SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 06070011 - DATA: 04/07/2024
MARCIANO LOPES DE SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMEN [...]
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3.030,00 |
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EMPENHO: 24070013 - DATA: 04/07/2024
FELIPE MENDES DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (CICLISMO MTB XCM)
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4.800,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 04/07/2024
EVANDRO FERREIRA PAIVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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4.000,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 03/07/2024
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUANDRO ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTIARIOS MODELO 2, NA ES [...]
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71.260,86 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 03/07/2024
ANTONIO SILVA CANDIDO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
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375,00 |
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EMPENHO: 04070005 - DATA: 03/07/2024
CICERO ANTONIO DA SILVA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
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375,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 03/07/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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412,00 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 03/07/2024
M.L.C SILVA -ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
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EMPENHO: 02070012 - DATA: 03/07/2024
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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19.981,10 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 03/07/2024
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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231,68 |
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EMPENHO: 06070006 - DATA: 03/07/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 03/07/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTA SECRETA
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4.621,13 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 03/07/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR.
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2.099,20 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 03/07/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS FOLDER E PAINEIS EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.750,00 |
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EMPENHO: 06070026 - DATA: 03/07/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 21070015 - DATA: 03/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 03/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEC. DESENVOLV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 24070016 - DATA: 03/07/2024
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 03/07/2024
VENTURA E RICARTE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E O CONJUNTO DE ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UMA MELHOR E [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 01070030 - DATA: 03/07/2024
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 02/07/2024
E N E L ENERGIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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10.251,37 |
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