Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2025
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
5.040,00 |
|
EMPENHO: 10030004 - DATA: 10/03/2025
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SEURB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍ [...]
|
7.006,00 |
|
EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2025
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
5.016,00 |
|
EMPENHO: 10030006 - DATA: 10/03/2025
R M DE ALENCAR CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS NATURAL GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
|
3.740,00 |
|
EMPENHO: 10030007 - DATA: 10/03/2025
VIBOX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PE AZARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE
|
11.992,51 |
|
EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2025
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEAD
PAGAMENTO DO BOLETO DA SEMACE.
|
1.044,33 |
|
EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2025
R M PORTELA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDEB
SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS VICENTE ALENXANDRINO, JOSÉ AUGUSTO SOBRINHO, E MANOEL DE SÁ BARRETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
7.290,57 |
|
EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2025
PAULO UANDERSON ANTERO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE REVISÃO DE LUBRIFICANTES DO MOTOR, REVISÃO DE SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE CAMBIO E DE FREIOS - ÔNIBIBUS NVA-0369 REVISÃO DE FREIOS, ELETRICA, SISTEMA DE VALVULAS DO MOTOR [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2025
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PELOS CORREIOS.
|
37,86 |
|
EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025
ELIAS CRUZ DA SILVA FILHO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
SEGOV
SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE REDE ELÉTRICA DO PAÇO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
|
845,00 |
|
EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2025
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
SERVIÇO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO SOBRE O NOVO CENÁRIO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, MEDIANTE A REFORMA TRIBUTÁRIA E ESTRATEGIAS DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, A SER REALI [...]
|
660,00 |
|
EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2025
IMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
AQUISIÇÃO DE FARMADENTOS ADMINISTRATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SETOR CONTABILIDADE.
|
463,48 |
|
EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2025
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PELO CORREIOS DO EXERCICIO ANTERIOR, FATURAS COM VENCIMENTO 21/11/2024 NO VALOR DE R$ 151, 14 ( CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUARTOZE CENT [...]
|
189,00 |
|
EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2025
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADO PELO CORREIOS, FATURAS REFERENTE A 21/01/2025 NO VALOR DE R$ 37,86, (TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), E REFERENTE A 21/03/202 [...]
|
143,39 |
|
EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2025
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE ESTUDOS DE SONDAGEM PARA DETERMINAÇÃO DO SUPORTE DE RESISTENCIA DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO PROARES 30X60 - RUA SERGIO MANOEL DA SILVA, BAIRRO BATALHÃ [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
ELAINE NEPOMUCENO SANTOS ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PESSOAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
|
8.999,68 |
|
EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2025
ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FMAS
CONCEDER A ANA LÚCIA ARRAIS RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO - CAME, PARA SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06/03/202 [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2025
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FMAS
ESTUDOS DE SONDAGEM PARA DETERMINAÇÃO DO SUPORTE DE RESISTENCIA DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CRÁS - PROARES - RUA DR. CLOVES S/N, BAIRRO GUARANI NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES E U [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
9.109,38 |
|
EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FMAS
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SÓCIAL). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.815,44 |
|
EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
FMS
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
13.545,17 |
|
EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA (EM AGRUPAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE EADMINISTRAÇÃO). FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
10.933,63 |
|
EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SEAD
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2024/2025, CON FORME LEI 10.420 DE 10DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JAN [...]
|
133.416,00 |
|
EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2025
VIBOX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FMAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA COBERTA DO CRAS NO BAIRRO POÇO NOVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
11.050,00 |
|
EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2025
JOSE AIRES DA SILVA GUEDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CALHA DE ZINCO(BICA) PARA A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA.
|
4.150,00 |
|
EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025
ENEL DISTRIBUICAO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FMAS
SERVIÇOS COM ENERGIA ELETRICA. FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
120,25 |
|
EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
FMAS
SERVIÇO FUNERARIO COM O FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DE CORPO E URNA ADULTA, PARA FAMILIA CARENTE NO VELORIO DE FRANCILINA ALVES MONTEIRO VIEIRA - O.S EM 03/03/2025.
|
1.950,00 |
|
EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 002/2025-CP. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, COMPREENDENDO COLETA E TRANS [...]
|
1.524,80 |
|
EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
SERVIÇO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.007 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG
|
1.075,20 |
|
EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEFIN
SERVIÇO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2023.11.23.37.009 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 2023.11.23.37.PE.FG
|
1.075,20 |
|
