VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES, NA CONFORMIDADE DOS ARTIGOS 40 E 55 DA LEI N 8.666/1993 E DE ACORDO COM O CONTRATO N 0409/2023-SAST.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/01/2024 | 2024 | 3.601,76 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 3.601,76 |