EMPENHO: 01030011 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030011

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 3.050,00

Fornecedor: RAMON PEREIRA DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.410.893-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/03/2024		2024	3.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.050,00*

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