EMPENHO: 01010019 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010019

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: VERONILDE MARIA ROMAO FERREIRA

CPF do fornecedor: ***.145.603-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITORIO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇOES ARTICULADAS COM VISITAS AO DEVIDO MONITORAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/01/2024		2024	1.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.500,00*

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